Как отразить кассовыми документами ж/д билет (сч.50.03)

1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41)<br>Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.15.5):<br><br>Покупаем ж/д билет у фирмы , получаем билет, потом выдаем под отчет сотруднику. Не могу понять как это реализовать в программе... должны ли формироваться ПКО и РКО? В этих формах нет выбора счета 50.03. Пыталась в ручную бух.справкой, но в этом случае в авансовый отчет эта выдача не попадает, там нужен именно РКО. Как быть?

В кассе выбираете в ПКО прочее поступление ден.средств, там Вы можете указать сч 50.03

Нет там такого выбора, мне нужно чтобы билет поступил сразу на 50,03. По вашеиу способу получится проводка 50.01 - 50.03 . Это вообще не подходит.....

ну помогите кто-нибудь, ведь должно же быть решение, наверняка не у меня одной билеты на учете?

Билеты ж/д вероятнее всего надо оприходовать документом "Поступление товаров" и там сформировать проводку Дт 50.03 - Кт 60

Нет, во-первых этот документ требует счет налогового учета (у 50.03 налогового учета нет) и не проводится.<br>во-вторых, ж/д билет должен отразиться именно в кассовых ордерах. Пройти через кассу, чтобы в кассовой книге эта сумма была видна, чтобы в авансовый отчет зацепился расходник. Только так нужно((((

" В инете пишут Д76 К 51(50) купили белеты; Д50.3 К76 получили билеты от ж/д (наверно придется Вам вносить бух.справкой); Д71 К50,3 выданы билеты подотчетнику"

Да я так и делала. справкой, но тогда в Авансовый отчет аванс не заносится, и печатную форму приходится в ексель переводить и в ручную ставить аванс, и так со всеми последующими. а их у меня очень много, это не реально! Я сейчас делаю приходник и расходник на сумму билета, но в ручную корректирую проводки , меняю счет на 50.03, но тогда в кассовой книге не отражаются кор.счета. Вообщем головоломка та еще)))

Напишите пожалуйста какие Вы проводки пишете

Поступление билета 50.03 - 60.01<br>Выдача билета подотчетнику 71.01 - 50.03